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111230 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.000 285.650 288.750 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 26.550 12.550 12.550 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 265.600 474.150 474.150 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.158.400 2.247.900 2.298.200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.498.550 3.020.250 3.073.650 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -20.834.400 -26.168.350 -28.941.650 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.273.450 -4.651.600 -4.453.750 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.050 -316.050 -316.050 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.251.800 -4.571.900 -4.666.300 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.533.700 -35.707.900 -38.377.750 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-26.035.150 -32.687.650 -35.304.100 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -117.300 -50.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -21.600 -13.900 -12.900 -8.300 -8.300 -5.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -138.900 -63.900 -112.900 -58.300 -58.300 -55.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-138.900 -63.900 -112.900 -58.300 -58.300 -55.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-26.174.050 -32.751.550 -35.417.000 -58.300 -58.300 -55.900
Alle Beträge in EUR



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