- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31-35 - Soziale Hilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 51.835.508 | 60.226.521 | 65.524.546 | 64.581.208 | 65.549.932 | 66.521.632 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 105.508 | 0 | 100.296 | 86.908 | 83.132 | 83.132 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 4.931.750 | 5.835.200 | 6.125.700 | 5.835.600 | 5.835.600 | 5.835.600 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 642.100 | 4.408.200 | 4.230.550 | 4.904.050 | 4.904.050 | 4.904.050 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 581.050 | 630.800 | 585.850 | 10.897.050 | 10.897.050 | 10.897.050 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.160.050 | 122.958.400 | 117.936.450 | 109.367.550 | 104.367.550 | 99.367.550 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 234.750 | 117.750 | 111.550 | 111.550 | 111.550 | 111.550 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 44.850 | 365.750 | 375.050 | 587.050 | 587.050 | 587.050 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 123.430.058 | 194.542.621 | 194.889.696 | 196.284.058 | 192.252.782 | 188.224.482 |
| anteilige Personalaufwendungen | -34.653.450 | -42.979.600 | -43.628.650 | -43.845.400 | -44.572.050 | -45.298.600 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.368.000 | -37.326.700 | -34.393.000 | -33.534.850 | -31.723.850 | -26.723.850 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -621.844 | -339.735 | -362.323 | -95.089 | -118.581 | -145.525 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -831.000 | -831.000 | -831.000 | -831.000 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -103.330.500 | -149.909.824 | -147.563.899 | -153.367.961 | -151.428.961 | -152.425.185 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -175.199.400 | -176.503.400 | -171.984.500 | -180.419.750 | -183.379.750 | -186.339.750 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -322.177.194 | -407.063.259 | -398.763.372 | -412.094.050 | -412.054.191 | -411.763.910 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -198.747.135 | -212.520.638 | -203.873.676 | -215.809.992 | -219.801.409 | -223.539.427 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -14.150 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-14.150 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-198.761.285 | -212.525.038 | -203.878.076 | -215.814.392 | -219.805.809 | -223.543.827 |
Alle Beträge in EUR