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25-29 - Kultur und Wissenschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 33.271.175 34.294.563 34.618.208 34.329.975 34.322.730 34.322.470
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.041.575 0 1.183.608 1.195.375 1.188.130 1.187.870
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 405.126 405.600 405.600 405.600 405.600 405.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.118.670 5.379.120 5.407.620 5.282.220 5.282.220 5.282.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 404.150 599.300 599.300 724.700 724.700 724.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 52.600 37.050 31.650 31.650 31.650 31.650
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 781.050 1.016.650 2.529.300 2.675.300 2.675.300 2.675.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 40.032.771 41.732.283 43.591.678 43.449.445 43.442.200 43.441.940
anteilige Personalaufwendungen -18.428.450 -20.025.350 -20.944.300 -21.085.850 -21.472.300 -21.858.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.003.075 -13.572.825 -14.152.225 -13.752.225 -13.752.225 -13.752.225
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.973.104 -4.813.737 -4.864.830 -3.583.797 -3.587.956 -3.553.631
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -100.267.050 -104.938.157 -108.325.414 -114.653.151 -114.825.151 -115.077.176
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.621.665 -2.009.415 -2.019.765 -1.954.765 -1.954.765 -1.954.765
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -139.293.344 -145.359.484 -150.306.534 -155.029.788 -155.592.397 -156.196.497
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -99.260.573 -103.627.201 -106.714.856 -111.580.343 -112.150.197 -112.754.557
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 11.900 46.550 46.550 46.550 46.550 46.550
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -66.100 -65.950 -65.950 -65.950 -65.950 -65.950
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-54.200 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-99.314.773 -103.646.601 -106.734.256 -111.599.743 -112.169.597 -112.773.957
Alle Beträge in EUR



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