- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 555.851.550 | 617.313.050 | 636.950.050 | 651.050.000 | 667.550.000 | 685.050.000 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 417.397.567 | 463.017.487 | 490.326.487 | 485.326.487 | 503.626.487 | 503.626.487 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 17.914.987 | 0 | 17.914.987 | 17.914.987 | 17.914.987 | 17.914.987 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 5.016.300 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.060.500 | 1.440.500 | 1.440.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 981.325.917 | 1.083.521.037 | 1.130.467.037 | 1.138.266.987 | 1.173.066.987 | 1.190.566.987 |
| anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | -8.240.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -16.021.200 | -12.094.900 | -12.135.600 | -13.800.000 | -14.000.000 | -14.300.000 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -86.122.000 | -95.673.250 | -103.353.250 | -99.433.250 | -102.813.250 | -106.193.250 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -102.143.200 | -116.008.150 | -123.728.850 | -121.473.250 | -125.053.250 | -128.733.250 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 879.182.717 | 967.512.887 | 1.006.738.187 | 1.016.793.737 | 1.048.013.737 | 1.061.833.737 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
879.182.717 | 967.512.887 | 1.006.738.187 | 1.016.793.737 | 1.048.013.737 | 1.061.833.737 |
Alle Beträge in EUR