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57 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 641.723 357.182 539.247 908.145 908.144 908.145
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 316.523 0 182.689 551.587 551.586 551.587
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.050.215 1.050.000 1.069.500 1.069.500 1.069.500 1.069.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 479.200 562.700 530.700 530.700 530.700 530.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 16.034.800 15.912.000 15.806.400 15.806.400 15.806.400 15.806.400
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 28.831.150 12.334.100 10.484.100 14.361.100 21.292.100 21.292.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 47.037.088 30.215.982 28.429.947 32.675.845 39.606.844 39.606.845
anteilige Personalaufwendungen -3.910.950 -3.929.800 -4.333.150 -4.345.200 -4.427.200 -4.509.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.208.850 -3.718.050 -3.772.350 -3.622.350 -3.622.350 -3.622.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.467.533 -2.231.931 -2.372.236 -287.261 -292.285 -338.878
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -10.192.200 -12.295.962 -12.349.628 -14.570.327 -14.570.327 -14.579.827
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.937.350 -2.031.800 -2.034.050 -1.934.050 -1.934.050 -1.934.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.716.883 -24.207.543 -24.861.414 -24.759.188 -24.846.212 -24.984.305
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 25.320.205 6.008.439 3.568.533 7.916.657 14.760.633 14.622.540
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -78.950 -60.150 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-78.950 -60.150 -61.250 -61.250 -61.250 -61.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
25.241.255 5.948.289 3.507.283 7.855.407 14.699.383 14.561.290
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