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56 - Umweltschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.444.150 199.750 180.100 181.016 181.016 181.016
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 916 916 916
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 147.550 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400 9.950 19.300 19.300 19.300 19.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.600 248.100 248.100 248.100 248.100 248.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 39.200 45.450 9.200 9.200 9.200 9.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.863.900 650.850 604.300 605.216 605.216 605.216
anteilige Personalaufwendungen -4.753.600 -4.988.350 -5.079.800 -5.059.500 -5.159.200 -5.258.850
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -690.650 -758.100 -744.150 -744.150 -744.150 -744.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -35.615 -25.467 -25.813 -30.801 -32.279 -33.102
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -329.050 -338.750 -338.750 -338.750 -338.750 -338.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -389.850 -400.800 -403.850 -403.850 -403.850 -403.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.198.815 -6.511.517 -6.592.413 -6.577.101 -6.678.279 -6.778.752
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.334.915 -5.860.667 -5.988.113 -5.971.885 -6.073.063 -6.173.536
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -43.150 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-43.150 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450 -30.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.378.065 -5.891.117 -6.018.563 -6.002.335 -6.103.513 -6.203.986
Alle Beträge in EUR



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