- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 7.765 | 7.765 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 7.765 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 18.800 | 37.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.650 | 303.865 | 322.365 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.535.450 | -1.518.950 | -1.477.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -253.800 | -605.200 | -504.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -341.115 | -4.874 | -5.112 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.050 | -99.500 | -119.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.239.415 | -2.228.524 | -2.107.162 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.210.765 | -1.924.659 | -1.784.797 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.200 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-5.200 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-2.215.965 | -1.930.159 | -1.790.297 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR