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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 383.270 382.970 382.970 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 12.270 0 11.970 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.792.300 4.148.250 4.177.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 843.950 849.500 853.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.900 20.000 53.350 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.025.820 5.401.120 5.467.470 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.006.900 -3.208.750 -3.419.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.110.730 -1.687.618 -1.692.068 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -486.600 -523.607 -544.247 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -13.150 -13.150 -13.150 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -50.640 -53.350 -53.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.668.020 -5.486.475 -5.722.265 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 357.800 -85.355 -254.795 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -166.300 -166.650 -170.200 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -166.300 -166.650 -170.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 191.500 -252.005 -424.995 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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