- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 238.959 | 219.258 | 233.091 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 110.639 | 0 | 108.391 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.110 | 132.700 | 132.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.608.700 | 1.739.050 | 1.705.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 36.934 | 1.734 | 55.634 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.034.753 | 2.104.793 | 2.138.475 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.210.450 | -3.474.100 | -3.718.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.491.875 | -4.762.370 | -4.813.470 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.193.288 | -1.063.215 | -1.109.521 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -491.750 | -492.500 | -473.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.209.960 | -11.365.250 | -11.650.950 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.598.673 | -21.158.785 | -21.767.841 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -17.563.919 | -19.053.992 | -19.629.365 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -124.400 | -123.750 | -123.750 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -124.400 | -123.750 | -123.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -17.688.319 | -19.177.742 | -19.753.115 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR