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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.683 2.453 2.225 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 4.683 0 2.225 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 450 50 50 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.460 2.503 2.275 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.174.500 -1.248.200 -1.343.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -283.800 -163.250 -164.050 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -35.788 -14.020 -12.428 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -5.633 -5.633 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -67.000 -219.050 -220.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.561.088 -1.650.152 -1.746.211 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.555.628 -1.647.649 -1.743.936 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -14.800 -14.800 -14.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -14.800 -14.800 -14.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.570.428 -1.662.449 -1.758.736 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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