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512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 814.500 814.500 814.500 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.000 11.000 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.400 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 750 34.000 54.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 927.650 859.500 880.200 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -4.411.400 -5.018.800 -5.236.500 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96.800 -72.650 -73.300 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -304.737 -122.381 -356.206 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.358.900 -1.204.950 -1.212.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.171.837 -6.418.781 -6.878.956 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.244.187 -5.559.281 -5.998.756 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.487.900 1.402.550 1.402.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -183.400 -165.400 -170.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
1.304.500 1.237.150 1.231.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.939.687 -4.322.131 -4.766.906 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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