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5111 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 15.855.956 16.382.378 16.301.617 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 241.076 0 57.667 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 259.299 259.000 259.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 248.650 548.300 248.300 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 268.000 205.000 205.000 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 267.250 264.500 400.800 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.100.800 1.539.050 2.357.250 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.999.954 19.198.228 19.771.967 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -11.518.300 -12.475.950 -13.338.850 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.642.780 -8.445.950 -8.802.450 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -554.220 -54.438 -78.766 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -57.000 -37.000 -37.000 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.926.100 -12.732.466 -12.630.902 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -584.700 -576.950 -590.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -33.283.100 -34.322.754 -35.478.369 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.283.146 -15.124.526 -15.706.402 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.250 3.250 3.250 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -450.100 -588.500 -588.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-446.850 -585.250 -585.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-15.729.996 -15.709.776 -16.291.652 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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