- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.855.956 | 16.382.378 | 16.301.617 | 16.309.599 | 16.420.586 | 16.789.231 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 241.076 | 0 | 57.667 | 65.649 | 176.636 | 545.281 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.073.799 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.650 | 559.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 369.400 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 267.250 | 264.500 | 400.800 | 400.800 | 400.800 | 400.800 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.101.550 | 1.573.050 | 2.411.950 | 1.299.950 | 1.299.950 | 1.299.950 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 18.927.604 | 20.057.728 | 20.652.167 | 19.548.149 | 19.659.136 | 20.027.781 |
| anteilige Personalaufwendungen | -15.929.700 | -17.494.750 | -18.575.350 | -18.419.400 | -18.753.400 | -19.087.450 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.739.580 | -8.518.600 | -8.875.750 | -8.430.750 | -8.430.750 | -8.430.750 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -858.957 | -176.819 | -434.972 | -564.805 | -717.143 | -1.301.182 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -57.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.926.100 | -12.732.466 | -12.630.902 | -12.697.043 | -12.697.043 | -12.722.930 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.943.600 | -1.781.900 | -1.803.350 | -1.803.350 | -1.803.350 | -1.803.350 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -39.454.937 | -40.741.535 | -42.357.324 | -41.952.348 | -42.438.686 | -43.382.662 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.527.333 | -20.683.807 | -21.705.158 | -22.404.200 | -22.779.550 | -23.354.881 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.491.150 | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 | 1.405.800 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -633.500 | -753.900 | -759.200 | -759.200 | -759.200 | -759.200 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
857.650 | 651.900 | 646.600 | 646.600 | 646.600 | 646.600 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-19.669.683 | -20.031.907 | -21.058.558 | -21.757.600 | -22.132.950 | -22.708.281 |
Alle Beträge in EUR