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424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 879.253 942.383 932.507 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 779.253 0 832.507 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.877 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.550 1.083.550 1.083.550 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 167.600 167.600 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.750 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.145.031 2.193.533 2.183.657 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -2.941.000 -3.091.700 -3.220.400 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.847.350 -4.870.250 -4.915.650 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.847.962 -2.734.280 -2.788.423 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -6.409.250 -6.859.057 -6.641.640 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.900.800 -2.251.700 -2.254.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -17.946.362 -19.806.987 -19.820.314 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.801.331 -17.613.453 -17.636.657 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 88.150 21.850 21.850 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -21.800 -20.800 -20.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
66.350 1.050 1.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-15.734.981 -17.612.403 -17.635.607 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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