- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 42 - Sportförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 879.253 | 1.007.183 | 932.507 | 990.599 | 988.080 | 987.940 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 779.253 | 0 | 832.507 | 890.599 | 888.080 | 887.940 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083.650 | 1.083.650 | 1.083.650 | 1.083.650 | 1.083.650 | 1.083.650 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.145.131 | 2.258.433 | 2.183.757 | 2.241.849 | 2.239.330 | 2.239.190 |
| anteilige Personalaufwendungen | -3.598.100 | -3.783.300 | -3.931.900 | -3.967.350 | -4.042.800 | -4.118.250 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.962.550 | -4.985.450 | -5.030.850 | -5.030.850 | -5.030.850 | -5.030.850 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.864.360 | -2.737.747 | -2.789.819 | -2.823.307 | -2.773.930 | -2.768.109 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.352.100 | -10.356.907 | -9.714.490 | -9.860.243 | -9.860.243 | -9.973.278 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.946.800 | -2.298.050 | -2.302.250 | -2.302.250 | -2.302.250 | -2.302.250 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.723.910 | -24.161.454 | -23.769.309 | -23.984.000 | -24.010.073 | -24.192.737 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -19.578.779 | -21.903.020 | -21.585.553 | -21.742.151 | -21.770.742 | -21.953.547 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 88.150 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -21.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
66.350 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-19.512.429 | -21.901.970 | -21.584.503 | -21.741.101 | -21.769.692 | -21.952.497 |
Alle Beträge in EUR