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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 10.026 10.180 10.180 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 10.026 0 10.180 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 335.000 398.000 398.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.400 12.400 12.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.450 61.450 61.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 419.876 482.030 482.030 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.964.350 -2.090.150 -2.140.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -219.400 -262.350 -262.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -48.641 -16.765 -16.605 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -18.916 -18.916 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -182.600 -208.100 -209.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.414.991 -2.596.281 -2.647.621 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.995.114 -2.114.251 -2.165.590 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 12.050 13.200 13.200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -700 -150 -150 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 11.350 13.050 13.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.983.764 -2.101.201 -2.152.540 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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