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414 - Gesundheitspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.936.457 1.978.726 1.991.876 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 40.207 0 42.376 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 517.500 598.200 598.200 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 48.250 48.250 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.700 784.100 799.400 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.750 7.350 22.550 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.618.657 3.416.626 3.460.276 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -7.366.050 -8.010.100 -8.250.850 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -603.200 -709.850 -708.950 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -245.551 -122.483 -120.984 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.742.800 -1.889.926 -1.889.926 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.305.600 -5.585.550 -5.743.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.263.201 -16.317.909 -16.714.110 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.644.544 -12.901.282 -13.253.834 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.050 13.200 13.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -700 -500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
9.450 12.500 12.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.635.094 -12.888.782 -13.241.134 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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