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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.397 34.843 34.096 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.397 0 34.096 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.889 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400.850 439.550 439.550 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 700 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 428.836 474.393 473.646 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -522.300 -546.600 -560.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -360.650 -557.900 -422.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -425.477 -203.450 -212.154 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.540.000 -2.654.897 -2.745.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -24.250 -22.000 -22.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.872.677 -3.984.846 -3.963.205 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.443.841 -3.510.453 -3.489.558 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.350 -85.700 -85.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.350 -85.700 -85.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.457.191 -3.596.153 -3.575.258 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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