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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 74.363.360 87.953.031 97.012.570 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 719.460 0 1.209.270 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.575.059 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.042.100 26.602.800 27.318.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.591.350 3.191.050 3.256.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.300 83.700 218.900 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 103.603.169 117.830.581 127.806.920 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -65.504.950 -73.961.050 -80.205.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.298.950 -14.928.150 -15.376.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.691.033 -4.280.557 -3.248.778 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -151.505.400 -172.084.731 -186.637.744 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.107.400 -2.286.850 -2.293.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -238.109.233 -267.542.838 -287.763.822 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -134.506.064 -149.712.257 -159.956.903 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.911.000 -1.321.300 -1.321.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.911.000 -1.321.300 -1.321.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -136.417.064 -151.033.557 -161.278.203 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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