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365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 74.363.360 87.953.031 97.012.570 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 719.460 0 1.209.270 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.575.059 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.042.100 26.602.800 27.318.600 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.591.350 3.191.050 3.256.850 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 31.300 83.700 218.900 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 103.603.169 117.830.581 127.806.920 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -65.504.950 -73.961.050 -80.205.700 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.298.950 -14.928.150 -15.376.550 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.691.033 -4.280.557 -3.248.778 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -151.505.400 -172.084.731 -186.637.744 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.107.400 -2.286.850 -2.293.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -238.109.233 -267.542.838 -287.763.822 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -134.506.064 -149.712.257 -159.956.903 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.911.000 -1.321.300 -1.321.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.911.000 -1.321.300 -1.321.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-136.417.064 -151.033.557 -161.278.203 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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