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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.108.153 2.781.848 3.540.502 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 15.003 0 221.102 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 2.630.000 3.205.000 3.262.000 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.050 8.050 8.050 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.770.150 2.098.800 2.098.800 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.600 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.524.753 8.098.498 8.914.152 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -12.868.900 -15.393.000 -16.139.400 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.263.500 -1.119.200 -1.133.600 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -60.058 -60.033 -84.699 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -70.674.000 -91.210.074 -101.466.028 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.303.550 -1.170.150 -1.219.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -86.170.008 -108.952.457 -120.042.778 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -80.645.255 -100.853.959 -111.128.626 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.800 12.800 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -345.950 -25.000 -25.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-345.950 -12.200 -12.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-80.991.205 -100.866.159 -111.140.826 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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