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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.333.150 1.360.990 1.391.944 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 600 0 8.844 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 235.000 235.000 235.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 27.400 27.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.568.150 1.623.390 1.654.344 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -895.750 -816.550 -835.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -627.650 -626.900 -596.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.349 -2.720 -9.642 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.666.050 -8.183.047 -8.634.301 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -70.050 -87.600 -88.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.260.849 -9.716.817 -10.165.293 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.692.699 -8.093.427 -8.510.949 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.000 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.693.699 -8.093.427 -8.510.949 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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