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1.100.34.3.0.01 - Betreuungsleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.622 3.447 3.447 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.622 0 3.447 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 6.100 6.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 13.622 9.547 9.547 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.116.150 -1.330.200 -1.441.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -18.835 -2.383 -4.547 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -10.391 -10.391 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.134.985 -1.342.974 -1.456.388 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.121.364 -1.333.427 -1.446.841 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.121.364 -1.333.427 -1.446.841 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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