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1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.800 28.770 26.532 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.800 0 26.532 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 960.650 1.127.000 1.127.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 200 200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.316.650 16.659.750 16.666.250 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.279.850 17.815.720 17.819.982 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.654.150 -1.849.700 -1.898.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.700 -121.900 -122.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.731 -39.708 -39.856 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -9.676.950 -19.844.941 -19.842.703 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -371.400 -464.250 -463.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.822.931 -22.320.499 -22.367.560 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.543.081 -4.504.779 -4.547.577 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.050 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.050 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.544.131 -4.504.779 -4.547.577 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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