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315 - Soziale Einrichtungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 96.296 91.834 91.834 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 18.246 0 13.784 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 6.000 6.000 6.000 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496.000 496.000 496.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 508.900 508.900 508.900 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 92.100 92.100 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 234.750 117.750 111.550 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.000 259.000 143.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.435.046 1.571.584 1.449.384 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -2.156.250 -2.327.100 -2.406.650 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.323.350 -3.528.150 -2.750.950 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -90.422 -74.233 -75.752 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.717.950 -1.814.860 -1.814.860 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -123.750 -90.000 -13.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.415.722 -7.838.342 -7.065.912 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.980.676 -6.266.759 -5.616.528 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.980.676 -6.266.759 -5.616.528 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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