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1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 51.529.386 59.928.844 65.231.344 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 486 0 194 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 665.000 637.000 637.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.503.200 18.415.250 18.856.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.550 43.900 101.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 69.703.136 79.024.994 84.825.794 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -16.743.800 -17.738.800 -18.161.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -16.062 -1.134 -1.256 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -586 -586 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -159.438.550 -153.872.500 -153.872.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -176.198.412 -171.613.020 -172.035.493 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -106.495.276 -92.588.026 -87.209.698 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -106.495.276 -92.588.026 -87.209.698 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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