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1.100.31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.826 2.729 2.729 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.826 0 2.729 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.204.500 1.899.900 1.899.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.211.826 1.902.729 1.902.729 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -968.650 -1.047.050 -1.121.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.700 -6.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -19.913 -6.887 -8.600 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -17.753.850 -21.827.077 -21.827.077 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -50 -100 -100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -18.742.463 -22.886.814 -22.964.477 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -17.530.637 -20.984.085 -21.061.748 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -17.530.637 -20.984.085 -21.061.748 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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