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311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 21.002 8.397 8.397 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 21.002 0 8.397 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 3.210.250 3.842.000 3.842.000 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 141.100 116.100 116.100 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.818.100 28.431.500 30.931.500 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.850 30.100 61.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 26.198.802 32.434.597 34.966.197 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -4.901.600 -5.442.500 -5.669.750 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -459.200 -445.850 -447.050 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -368.883 -185.805 -191.077 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -66.724.200 -77.505.962 -80.115.962 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.174.200 -1.184.100 -1.200.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -73.628.083 -84.764.217 -87.623.939 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -47.429.281 -52.329.620 -52.657.742 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-47.433.681 -52.334.020 -52.662.142 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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