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1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 127.930 576.369 909.555 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 119.930 0 271.555 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.826 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.361.020 1.343.720 1.412.220 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.559.126 1.970.089 2.371.775 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -710.400 -797.800 -856.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.667.760 -2.424.360 -2.923.910 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -454.372 -578.159 -650.083 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -61.950 -78.274 -78.274 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -136.150 -408.100 -396.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.030.632 -4.286.693 -4.904.867 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.471.505 -2.316.604 -2.533.092 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 600 600 600 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.200 -4.200 -4.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.475.705 -2.320.804 -2.537.292 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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