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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 224.387 224.595 226.888 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 224.387 0 226.888 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382.100 402.100 402.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.000 2.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 182.750 253.100 253.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 791.737 881.795 884.588 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.588.350 -6.799.250 -6.987.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.073.500 -2.186.950 -2.193.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -644.084 -617.610 -616.977 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -691.450 -697.450 -699.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.997.384 -10.301.260 -10.497.377 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -9.205.647 -9.419.465 -9.612.789 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -9.207.647 -9.421.465 -9.614.789 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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