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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 995.694 817.994 817.994 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 64.894 0 64.894 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.500 1.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.901.050 2.113.000 2.113.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 334.700 334.700 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.200 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.913.294 3.267.194 3.267.194 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.870.050 -3.562.700 -3.651.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -725.750 -750.600 -755.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -211.571 -209.778 -208.302 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -189.300 -194.550 -196.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.996.671 -4.717.628 -4.811.952 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.083.377 -1.450.433 -1.544.758 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 10.000 45.650 45.650 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -40.800 -40.650 -40.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -30.800 5.000 5.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.114.177 -1.445.433 -1.539.758 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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