Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.220.081 1.042.589 1.044.882 1.044.880 1.043.527 1.043.527
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 289.281 0 291.782 291.780 290.427 290.427
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 383.300 403.600 403.600 403.600 403.600 403.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.903.550 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 334.700 334.700 334.700 334.700 334.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 183.950 253.100 253.600 253.600 253.600 253.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.705.031 4.148.989 4.151.782 4.151.780 4.150.427 4.150.427
anteilige Personalaufwendungen -9.458.400 -10.361.950 -10.639.750 -10.708.100 -10.906.450 -11.104.750
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.799.250 -2.937.550 -2.948.500 -2.948.500 -2.948.500 -2.948.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -855.656 -827.388 -825.278 -820.970 -819.922 -813.596
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 -10.500 -10.500 -10.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -880.750 -892.000 -895.800 -895.800 -895.800 -895.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.994.056 -15.018.888 -15.309.328 -15.383.870 -15.581.172 -15.773.146
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.289.025 -10.869.899 -11.157.547 -11.232.090 -11.430.745 -11.622.719
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 10.000 45.650 45.650 45.650 45.650 45.650
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -42.800 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650 -42.650
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-32.800 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-10.321.825 -10.866.899 -11.154.547 -11.229.090 -11.427.745 -11.619.719
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite