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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 76.720 76.452 75.869 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 76.720 0 75.869 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.100 396.100 396.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 331.000 205.600 205.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 803.820 678.152 677.569 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.667.450 -1.684.700 -1.824.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.421.980 -1.579.780 -1.591.880 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -215.139 -207.376 -210.364 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -149.865 -177.265 -183.265 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.454.434 -3.649.121 -3.809.809 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.650.615 -2.970.969 -3.132.240 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 1.300 300 300 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.900 -13.900 -13.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -12.600 -13.600 -13.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.663.215 -2.984.569 -3.145.840 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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