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252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 617.257 680.779 669.396 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 617.257 0 615.496 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.363.900 1.428.900 1.388.900 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 214.600 214.600 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.050 6.050 32.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.324.207 2.332.329 2.307.096 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -5.781.900 -6.196.050 -6.667.650 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.637.610 -7.324.960 -7.388.510 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.986.426 -1.938.752 -1.917.509 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -493.115 -628.115 -646.115 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.899.051 -16.087.877 -16.619.784 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.574.844 -13.755.548 -14.312.687 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.300 300 300 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -18.500 -18.500 -18.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-17.200 -18.200 -18.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.592.044 -13.773.748 -14.330.887 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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