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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 30.968.057 31.730.379 31.718.996 31.717.610 31.711.992 31.711.890
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 617.257 0 615.496 614.110 608.492 608.390
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.440.300 1.505.300 1.465.300 1.339.900 1.339.900 1.339.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 214.600 214.600 340.000 340.000 340.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 52.600 37.050 31.650 31.650 31.650 31.650
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 376.050 763.050 2.275.200 2.275.200 2.275.200 2.275.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.179.007 34.252.379 35.707.746 35.706.360 35.700.742 35.700.640
anteilige Personalaufwendungen -6.285.750 -6.726.850 -7.259.650 -7.311.500 -7.443.300 -7.575.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.639.860 -7.329.010 -7.392.560 -7.392.560 -7.392.560 -7.392.560
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.211.809 -1.939.287 -1.919.293 -1.880.112 -1.884.626 -1.867.083
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.979.800 -12.278.250 -12.869.751 -15.047.416 -15.047.416 -15.268.190
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -495.365 -631.715 -649.715 -649.715 -649.715 -649.715
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -28.612.584 -28.905.111 -30.090.970 -32.281.303 -32.417.617 -32.752.648
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 4.566.423 5.347.268 5.616.777 3.425.057 3.283.125 2.947.992
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.300 300 300 300 300 300
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-17.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
4.549.223 5.329.068 5.598.577 3.406.857 3.264.925 2.929.792
Alle Beträge in EUR



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