25 - Kultur und Wissenschaft (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 30.968.057 | 31.730.379 | 31.718.996 | 31.717.610 | 31.711.992 | 31.711.890 | |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 617.257 | 0 | 615.496 | 614.110 | 608.492 | 608.390 | |
+ anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440.300 | 1.505.300 | 1.465.300 | 1.339.900 | 1.339.900 | 1.339.900 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 214.600 | 214.600 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 52.600 | 37.050 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | |
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge | 376.050 | 763.050 | 2.275.200 | 2.275.200 | 2.275.200 | 2.275.200 | |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 33.179.007 | 34.252.379 | 35.707.746 | 35.706.360 | 35.700.742 | 35.700.640 |
anteilige Personalaufwendungen | -6.285.750 | -6.726.850 | -7.259.650 | -7.311.500 | -7.443.300 | -7.575.100 | |
+ anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.639.860 | -7.329.010 | -7.392.560 | -7.392.560 | -7.392.560 | -7.392.560 | |
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.211.809 | -1.939.287 | -1.919.293 | -1.880.112 | -1.884.626 | -1.867.083 | |
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.979.800 | -12.278.250 | -12.869.751 | -15.047.416 | -15.047.416 | -15.268.190 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -495.365 | -631.715 | -649.715 | -649.715 | -649.715 | -649.715 | |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.612.584 | -28.905.111 | -30.090.970 | -32.281.303 | -32.417.617 | -32.752.648 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 4.566.423 | 5.347.268 | 5.616.777 | 3.425.057 | 3.283.125 | 2.947.992 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-17.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
4.549.223 | 5.329.068 | 5.598.577 | 3.406.857 | 3.264.925 | 2.929.792 |