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1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 600 9.590 8.844 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 600 0 8.844 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.800 53.200 53.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.050 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 37.550 62.790 62.044 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -727.200 -920.900 -1.000.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -180.950 -183.900 -183.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.220 -4.910 -4.143 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -1.950 -1.950 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.850 -9.897 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -51.500 -65.150 -65.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -973.720 -1.186.707 -1.265.644 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -936.169 -1.123.917 -1.203.600 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -27.700 -102.900 -102.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -27.700 -102.900 -102.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -963.869 -1.226.817 -1.306.500 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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