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1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 600 9.590 8.844 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 600 0 8.844 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 600 9.590 8.844 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -374.100 -433.750 -474.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -171.750 -156.600 -148.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.553 -6.219 -5.556 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -9.897 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -31.200 -31.600 -31.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -583.603 -638.066 -670.257 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -583.003 -628.476 -661.413 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.050 -86.000 -86.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.050 -86.000 -86.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -584.053 -714.476 -747.413 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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