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1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 600 207.090 140.494 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 600 0 8.844 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 350 350 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 700 207.440 140.844 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -137.350 -182.700 -257.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -135.400 -234.050 -481.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -185.673 -209.229 -209.395 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -9.897 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -24.700 -23.000 -21.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -483.123 -658.876 -978.696 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -482.423 -451.436 -837.852 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.150 -85.500 -85.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.150 -85.500 -85.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -485.573 -536.936 -923.352 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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