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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.400 235.860 167.026 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.400 0 35.376 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.900 53.550 53.550 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.050 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 39.450 289.410 220.576 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.475.450 -1.795.350 -1.998.350 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -500.500 -587.150 -826.900 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -199.632 -220.602 -219.322 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -1.950 -1.950 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -7.850 -39.588 -36.605 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -121.200 -137.100 -136.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.304.632 -2.781.740 -3.219.277 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.265.182 -2.492.330 -2.998.700 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -31.900 -274.400 -274.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-31.900 -274.400 -274.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-2.297.082 -2.766.730 -3.273.100 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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