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1.100.24.1.0.01 - Schülerbeförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 600 9.590 8.844 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 600 0 8.844 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300.000 700.000 700.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 300.600 709.590 708.844 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -151.700 -196.400 -202.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.272.050 -4.922.100 -4.922.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.160 -6.184 -6.196 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -9.897 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.900 -11.600 -11.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.433.810 -5.146.181 -5.151.547 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.133.210 -4.436.591 -4.442.703 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.000 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.135.210 -4.436.591 -4.442.703 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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