- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 24 - Schulträgeraufgaben (IV) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.001 | 245.450 | 175.870 | 164.714 | 161.567 | 161.567 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 3.001 | 0 | 44.220 | 33.064 | 29.917 | 29.917 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.900 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 340.051 | 999.000 | 929.420 | 918.264 | 915.117 | 915.117 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.679.850 | -2.050.000 | -2.260.300 | -2.150.550 | -2.185.750 | -2.221.000 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.772.550 | -5.509.250 | -5.749.000 | -5.329.000 | -5.329.000 | -5.329.000 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -200.796 | -226.810 | -225.544 | -42.248 | -49.760 | -71.250 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -22.850 | -64.485 | -60.756 | -55.599 | -55.599 | -52.452 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -130.100 | -148.700 | -147.950 | -147.950 | -147.950 | -147.950 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.806.146 | -8.001.195 | -8.445.499 | -7.727.296 | -7.770.009 | -7.823.603 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.466.095 | -7.002.195 | -7.516.079 | -6.809.033 | -6.854.892 | -6.908.485 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -34.550 | -274.400 | -274.400 | -274.400 | -274.400 | -274.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-34.550 | -274.400 | -274.400 | -274.400 | -274.400 | -274.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-6.500.645 | -7.276.595 | -7.790.479 | -7.083.433 | -7.129.292 | -7.182.885 |
Alle Beträge in EUR