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23 - Schulträgeraufgaben (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.674.078 1.012.858 968.601 968.694 949.571 910.097
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.174.078 0 968.601 968.694 949.571 910.097
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900 800 800 800 800 800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.950 55.400 55.350 55.350 55.350 55.350
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.300 0 11.300 11.300 11.300 11.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.760.228 1.070.558 1.037.551 1.037.644 1.018.521 979.047
anteilige Personalaufwendungen -1.724.900 -1.767.800 -1.813.700 -1.829.900 -1.866.050 -1.907.250
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.906.700 -4.643.650 -4.777.850 -4.777.850 -4.777.850 -4.882.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.750.227 -2.271.075 -2.169.147 -1.974.276 -1.854.983 -1.663.736
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.500 -9.897 -9.151 -6.920 -6.920 -6.290
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -92.650 -83.750 -84.450 -84.450 -84.450 -84.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.485.977 -8.776.172 -8.854.298 -8.673.395 -8.590.252 -8.544.077
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.725.749 -7.705.614 -7.816.746 -7.635.752 -7.571.731 -7.565.030
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 200 200 200 200 200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -843.200 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400 -1.062.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-841.200 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200 -1.062.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.566.949 -8.767.814 -8.878.946 -8.697.952 -8.633.931 -8.627.230
Alle Beträge in EUR



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