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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 61.800 82.690 81.944 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 4.600 0 8.844 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.050 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 150 16.100 16.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 500 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 96.550 98.790 98.044 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -547.700 -598.250 -615.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -555.300 -557.500 -556.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -346.733 -330.104 -18.289 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.100 -9.897 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -13.300 -6.250 -6.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.466.133 -1.502.001 -1.205.340 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.369.583 -1.403.211 -1.107.296 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -96.150 -131.300 -131.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -96.150 -131.300 -131.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.465.733 -1.534.511 -1.238.596 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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