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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 750.514 891.217 807.649 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 243.514 0 228.999 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 293.152 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.850 206.300 206.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200 5.200 5.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.550 17.400 25.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.072.266 1.120.367 1.044.799 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.536.150 -1.910.350 -1.957.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.735.000 -1.955.800 -1.687.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -810.224 -723.097 -495.117 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -114.550 -29.691 -27.453 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -29.050 -20.250 -20.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.224.974 -4.639.188 -4.187.770 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.152.708 -3.518.821 -3.142.971 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.000 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -223.850 -365.900 -365.900 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -221.850 -365.700 -365.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.374.558 -3.884.521 -3.508.671 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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