- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2215 - Schulen zur Lernförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 750.514 | 891.217 | 807.649 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 243.514 | 0 | 228.999 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.152 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.850 | 206.300 | 206.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.550 | 17.400 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.072.266 | 1.120.367 | 1.044.799 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.536.150 | -1.910.350 | -1.957.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.735.000 | -1.955.800 | -1.687.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -810.224 | -723.097 | -495.117 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -114.550 | -29.691 | -27.453 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.050 | -20.250 | -20.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.224.974 | -4.639.188 | -4.187.770 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.152.708 | -3.518.821 | -3.142.971 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -223.850 | -365.900 | -365.900 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-221.850 | -365.700 | -365.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.374.558 | -3.884.521 | -3.508.671 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR