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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 29.809 37.359 37.359 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 29.809 0 37.359 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 80.900 91.100 91.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.000 42.200 42.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 152.709 170.659 170.609 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -244.400 -250.350 -253.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -526.500 -537.200 -536.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -448.181 -585.986 -107.285 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.300 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.550 -2.550 -2.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.232.931 -1.376.086 -900.435 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.080.222 -1.205.427 -729.826 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -120.200 -225.000 -225.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -120.200 -225.000 -225.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.200.422 -1.430.427 -954.826 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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