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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 104.735 107.665 106.822 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 73.385 0 71.922 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.350 2.550 2.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.200 46.300 46.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 153.312 156.515 155.672 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -267.400 -328.550 -334.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -584.450 -784.450 -649.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -251.887 -231.391 -230.505 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -44.850 -9.897 -9.151 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -15.300 -7.400 -32.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.163.887 -1.361.688 -1.256.306 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.010.575 -1.205.173 -1.100.634 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -81.850 -179.850 -179.850 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -81.850 -179.850 -179.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.092.425 -1.385.023 -1.280.484 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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