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1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 43.221 49.060 49.060 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 32.521 0 36.460 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.900 19.450 19.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.200 4.300 4.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 67.321 72.810 72.810 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -53.400 -50.950 -51.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -198.500 -283.000 -210.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -222.758 -227.452 -227.240 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -15.900 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.150 -30.950 -6.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -493.708 -592.352 -496.040 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -426.387 -519.541 -423.229 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -36.400 -126.650 -126.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -36.400 -126.650 -126.650 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -462.787 -646.191 -549.879 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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