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22 - Schulträgeraufgaben (II)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.031.034 1.167.991 1.082.835 1.084.068 1.070.282 1.068.516
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 424.784 0 383.585 384.818 371.032 369.266
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 327.229 250 250 250 250 250
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 297.950 381.050 335.650 335.650 335.650 335.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.700 98.350 98.350 98.350 98.350 98.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.050 17.400 25.400 25.400 25.400 25.400
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.757.963 1.665.041 1.542.485 1.543.718 1.529.932 1.528.166
anteilige Personalaufwendungen -2.766.100 -3.255.500 -3.333.300 -3.351.350 -3.409.350 -3.467.350
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.225.900 -4.773.300 -4.300.250 -4.300.250 -4.300.250 -4.300.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.388.814 -2.285.068 -1.112.265 -1.106.583 -1.136.799 -1.128.201
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -191.900 -49.485 -45.756 -34.599 -34.599 -31.452
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -83.500 -72.700 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.656.214 -10.436.052 -8.864.670 -8.865.882 -8.954.098 -9.000.353
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.898.250 -8.771.011 -7.322.185 -7.322.164 -7.424.166 -7.472.187
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 200 200 200 200 200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -679.250 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650 -1.336.650
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-677.250 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450 -1.336.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.575.500 -10.107.461 -8.658.635 -8.658.614 -8.760.616 -8.808.637
Alle Beträge in EUR



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