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217 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.456.073 2.481.118 2.023.176 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 974.623 0 1.867.076 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.850 2.500 2.500 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 58.800 54.850 54.850 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 24.000 24.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.750 0 15.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.549.873 2.562.468 2.119.576 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.293.250 -1.496.150 -1.583.250 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.099.300 -8.775.550 -7.242.750 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.890.055 -3.685.585 -4.021.384 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -207.550 -19.794 -18.302 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -136.100 -113.950 -114.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.626.255 -14.091.029 -12.979.986 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.076.382 -11.528.560 -10.860.410 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 16.900 8.500 8.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.039.300 -1.477.550 -1.477.550 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.022.400 -1.469.050 -1.469.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.098.782 -12.997.610 -12.329.460 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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